2023.06.01 ニュースリリース

2023年５月度KPI（業績指標）進捗状況

2023.06.01

2023年５月度KPI（業績指標）進捗状況～講師派遣型研修の実施回数は前年比115.2％、公開講座受講者数は前年比114.4％、DX関連研修は講師派遣型研修で前年比169.1%、公開講座で前年比158.2％～

社会人向け教育サービスを提供する株式会社インソース（東京本部：東京都荒川区、代表取締役執行役員社長：舟橋孝之、証券コード：6200）は、2023年５月度KPI（業績指標）進捗状況をお知らせします。なお、各KPI（業績指標）の業績への影響については、後述の＜ご参考　KPI（業績指標）と業績対応表＞を参照ください。

１．研修事業
2023年５月は、講師派遣型研修実施回数が前年比115.2%の1,330回、うちオンライン研修は321回（構成比24.1%）となりました。公開講座受講者数は前年比114.4%の7,849人、うちオンライン研修は5,907人（構成比75.3%）となりました。講師派遣型研修のうちDX研修は、大型プロジェクトの開始により前年比169.1％となりました。公開講座のうちDX受講者数は、4月開発のChatGPT研修が好調であり前年比158.2％と大きく増加しました。

(１) 講師派遣型研修実施回数（単位：回）

	2023年9月期
	12月	１月	２月	３月	４月	５月
実施回数（前年比）	1,394 （104.0％）	1,076 （104.1％）	1,433 （132.4％）	987 （113.7％）	2,192 （113.2％）	1,330 （115.2％）
うちオンライン研修（構成比）	518 （37.2％）	399 （37.1％）	488 （34.1％）	286 （29.0％）	271 （12.4％）	321 （24.1％）
うちDX関連研修※ （前年比）	105 （172.1％）	69 （103.0％）	97 （140.6％）	52 （81.3％）	148 （138.3％）	115 （169.1％）

※連結子会社の実績も含む
※DX関連研修：OAなどを含むIT系研修　2022年7月度より集計方法を変更し過去に遡り再計算しております。

(２) 公開講座受講者数（単位：人）

	2023年9月期
	12月	１月	２月	３月	４月	５月
受講者数（前年比）	9,281 （113.6％）	7,590 （116.1％）	9,105 （121.4％）	9,123 （111.7％）	12,501 （115.6％）	7,849 （114.4％）
うちオンライン研修（構成比）	7,665 （82.6％）	6,448 （85.0％）	7,486 （82.2％）	7,562 （82.9％）	5,833 （46.7％）	5,907 （75.3％）
うちDX関連研修（前年比）	964 （95.7％）	837 （94.2％）	1,090 （119.3％）	982 （92.2％）	1,327 （105.7％）	1,117 （158.2％）

※連結子会社の実績も含む

２．ITサービス事業
Leafの有料利用組織数は603組織（前月比＋10組織）、ユーザー数は2,649千人（前月比＋36千人）と増加しました。ストレスチェック支援サービス納品先数は、期初来で424件（前年比+28件）です。

(１) 「Leaf」を活用するサービス　有料利用組織数(単位：組織)、ユーザー数(単位：千人)

	2023年9月期
	12月末時点	１月末時点	２月末時点	３月末時点	４月末時点	５月末時点
人事サポートシステム・LMS「Leaf」	551	560	568	588	593	603
(前月比)	(+6)	(+9)	(+8)	(+20)	(+5)	(+10)
(前期末比)	(+29)	(+38)	(+46)	(+66)	(+71)	(+81)
ユーザー数	2,438	2,468	2,518	2,552	2,612	2,649
カスタマイズ案件数※ 期初来累計	11	20	27	65	73	77
うち評価シートWEB化サービス	168	172	174	184	185	186
(前月比)	(+1)	(+4)	(+2)	(+10)	(+1)	(+1)

※カスタマイズ案件数とは、Leafを利用するにあたり、独自の機能を追加している案件数です

(２) ストレスチェック支援サービス　新規受注先数、納品先数、受注先残数(単位：組織)

	2023年9月期
	12月末時点	１月末時点	２月末時点	３月末時点	４月末時点	５月末時点
納品先数※当月	59	69	87	171	3	3
納品先数※期初来累計	91	160	247	418	421	424
(前年比)	(▲11)	(+5)	(+18)	(+38)	(+34)	(+28)
受注先残数※月末時点	257	227	159	20	36	69
(前年比)	(+22)	(+20)	(+10)	(+1)	(+11)	(+26)

※本サービスの売上計上は検収後であり、納品と若干ずれる場合があります
※例年、本サービスは３月に納品が集中いたします

３．eラーニング・動画事業
コンテンツ販売（買い切り）件数は前年比127.9％の87本となり、操作画面を見ながら学ぶOA講座シリーズやハラスメント防止関連の販売が増加しています。レンタル受講者数は前年比113.3％の615人となり、OJTやメンターなど育成関連の利用が増加しました。

(１) eラーニング・動画　アクティブ契約ID数(単位：アクティブ契約ID)、販売本数（単位：本）

	2023年9月期
	12月末時点	１月末時点	２月末時点	３月末時点	４月末時点	５月末時点
コンテンツ販売（買い切り）件数 ※当月	242	116	188	583	93	87
(前年比)	(230.5％)	(110.5％)	(88.7％)	(105.6％)	(42.1％)	(127.9％)
レンタル受講者数 ※当月	1,614	620	1,257	1,616	1,629	615
(前年比)	(120.4％)	(54.6％)	(86.7％)	(137.3％)	(143.3％)	(113.3％)
STUDIO（eラーニング）利用者数 (前月比)	73,172 （+1,382）	74,513 （+1,341）	74,699 （+186）	79,335 （+4,636）	81,497 （+2,162）	81,989 （+492）

４．顧客基盤
WEBinsource新規登録先数は前月比+264組織となり、引き続き単月目標200件を上回っています。新規登録先数は営業活動の活発さを示す指標であり、年間2,400組織を目指し獲得を進めております。

(１) WEBinsource登録先数(単位：組織)

	2023年9月期
	12月末時点	１月末時点	２月末時点	３月末時点	４月末時点	５月末時点
新規登録先	211	226	276	309	234	264
登録先累計	19,277	19,503	19,779	20,088	20,322	20,586
(新規登録先数に対する前年比：%)	(82.4%)	(103.2%)	(108.2%)	(112.0%)	(104.5%)	(114.8%)
(進捗率：%)	(25.3%)	(34.8%)	(46.3%)	(59.1%)	(68.9%)	(79.9%)

５．コンテンツ開発
コンテンツ開発本数は、研修（講師派遣）が30本、eラーニングが15本となりました。研修の今期開発目標350本、eラーニングの今期開発目標210本に向けて、いずれも着実に開発しています。

(１) 新作コンテンツ開発数(単位：本)

	2023年9月期
	12月末時点	１月末時点	２月末時点	３月末時点	４月末時点	５月末時点
研修（講師派遣）新規開発数	30	30	30	30	30	30
期初来累計	90	120	150	180	210	240
(進捗率：%)	(25.7%)	(34.3%)	(42.9%)	(51.4%)	(60.0%)	(68.6%)
eラーニング新規開発数	17	14	15	19	15	15
期初来累計	57	71	86	105	120	135
(進捗率：%)	(27.1%)	(33.8%)	(41.0%)	(50.0%)	(57.1%)	(64.3%)

ご参考　KPI（業績指標）と業績対応表

対象となる業績	関連KPI
月次業績	・講師派遣型研修の実施回数　　　（22年９月期の売上構成比　49.5%）・公開講座の受講者数　　　　　　（同　23.6%）・人事サポートシステム・LMS「Leaf」の導入組織数・ユーザー数(同　12.7%) ・eラーニング・動画の販売本数　（同　14.2%）
３か月～半年後	・WEBinsource登録数 WEBinsourceは、当社の新規顧客向けのエントリー商品であり、さまざまな当社のサービスを購入可能です。その新規登録数は営業活動の活発さを示す判断材料であり、３か月後から半年後の業績先行指標となります。
半年から２～３年後	・コンテンツ開発数研修やeラーニング・動画などのコンテンツ開発数の増加は長期的な収益拡大に寄与するものです。開発後すぐに大きな売上が実現されるものではなく、業績貢献は半年後から２～３年後です。